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岗位廉政风险识别防控表(李玮)

附件3

岗位廉政风险识别防控表

部门(单位)名称:det365在线平台                         20201221

姓  名

李玮

职  务

辅导员

科室

员工工作办公室

一岗双责

岗位

职责

1负责2017级工设专业、农机专业能源班员工的思想教育、管理及日常事务2学风建设工作3班级建设

廉政

职责

1、确保员工党员发展、奖助评优、员工干部评选的公开透明;2、落实公司党风廉政建设以及学院廉政风险防控工作的相关规定,廉洁自律,接受监督。

风险事项

风险点

自我防控措施

个人自我风险评估(级别)

部门风险评估

(级别)

员工党员发展

工作易出现执行制度不严格、人情干预、不公开等风险。

1、完善制定并严格执行相关制度。2、加强自律,坚持原则。

三级

三级

奖助学金、勤工助学、家庭困难员工评定

对员工的实际家庭状况了解不够,不能严格按照评审条件标准进行评审,评审结果未能公开、透明。

1、严格按照国家下发的评定标准严格执行。2、提升制度执行力,严格工作程序。3、了解员工实际家庭状况,多从员工中了解。

三级

三级

班级考核排名

未能按照同样的标准对各班进行考核。

1、严格按照相应的程序要求打分。2、班级考核完成后将结果反馈给各班级确认。

三级

三级

员工成绩管理

工作易出现成绩及奖罚分核实不严的风险统计员工信息上传系统时存在错误。

1严格按照各类评选的相关政策、文件开展工作;2严格各类奖励加分证书的审核。3、与员工确认之后再上传系统。

三级

三级

 注:1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务;廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。2.从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等四个方面入手,查找可能引发个人不廉洁行为的因素,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出自我防控的措施。4.风险评估,是针对每个岗位查找出的岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险,按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。